Consulta de Procesos SECOP 1 y 2 | 2014; Recientes; Fecha de Liquidación; CUNDINAMARCA - INSTITUCIÓN EDUCATIVA LEÓN XIII - SOACHA

CONTRATACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE 3350 CARNÉS PARA LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS, DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS DE NUESTRA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ADSCRITA A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL MUNICIPIO DE SOACHA.

SUMINISTRO DE VEINTISIETE BOLÍGRAFOS , SEIS H/N NIEVE 29CM CRISTAL C/LUZ, TABLET LENOVO 7" A100L 8GB MTK8317NE

29.771 FOTOCOPIAS DE CIRCULARES, BOLETINES, INFORMES, DOCUMENTACION DE SECRETARIA, COORDINACIONES, RECTORIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LEON XIII Y SEDE B JORNADAS MAÑANA Y TARDE

1044 REFRIGERIOS ALUMNOS SALIDA DIVERSITY Y 70 REFRIGERIOS ACTIVIDADES DE LA BANDA MARCIAL

En virtud del presente contrato EL CONTRATISTA, se obliga a realizar por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa y a precios unitarios, los mantenimientos de pupitres, sillas y mesas que se relaciona a continuación, de conformidad con la propuesta presentada; documento este que forman parte integrante del presente contrato. DETALLE CANTIDAD VALOR UNT. VALOR TOTAL TOTAL PUPITRES ARREGLADOS 222 $ 8.000,00 $ 1.776.000,00 TOTAL MESAS ARREGLADAS 15 $ 8.000,00 $ 120.000,00 TOTAL SILLAS ARREGLADAS 3 $ 8.000,00 $ 24.000,00

Prestar servicios personales, por sus propios medios y con plena autonomía técnica y administrativa, para realizar suministro e instalación de 150 metros cuadrados de cerramiento en teja corpeloza calibre 20 remachadas al tubo existente y soldado en la parte superior, colocando refuerzo interno con tubo cilíndrico de 2¿ en la mitad de cada módulo existente con pilote fundido; demoler y levantar muro de cerramiento de 16,7 m x 50 cm y fundir 6 pilotes de 20x20x60 cm con tubo cilíndrico de 2¿.

: En virtud del presente contrato EL CONTRATISTA, se obliga a suministrar a la Institución, por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa y a precios unitarios, una impresora que se relaciona a continuación, de conformidad con la propuesta presentada por el contratista; documento este que forman parte integrante del presente contrato. Detalle Cantidad Valor Unitario ($) Valor Total ($) Impresora HP Laser jet Enterprise P3015DN 1 $ 1¿077.640,00 $ 1¿077.640,00

Alquiler del Auditorio Antonio Nariño de la Gobernación de Cundinamarca ubicado en la calle 26 No. 51 ¿ 53 de la Torre de Beneficencia de Bogotá, para la Graduación de los Bachilleres 2014, evento a realizar el día 01 de diciembre de 2014 en el horario de 2:00 p.m. a 5:00 p.m

CANTIDAD DESCRIPCION VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 6 CEMENTO GRIS 50 KG 22414 134483 1/2 ARENA AMARILLA ½ MTS 34483 17241 9 MIXTO 9 MTS 81897 737069 12 VARILLA 12¿ 11638 139655 6 TABLA DE 20 10345 62069 4 TUBO PRESION 1/2 8621 34483 16 TEE PRESION 1/2 259 4138 16 CODO PRESION 1/2 259 4138 16 UNION PRESION 1/2 259 4138 16 MACHO PRESION 1/2 259 4138 2 REGISTRO 1/2 10776 21552 2 TEE PRESION 3 4741 9483 2 CODO PRESION 3 3017 6034 2 CIFAS 1 1/2 4310 8621 1 SOLDADURA 1/8 30172 30172 1 LIMPIADOR 2 1/2 25862 25862 2 PUNTILLA 2 ½ X LIBRA 1724 3448 2 TABLAS DE 20 CEPILLADAS 12069 24138 88 CERAMICA PARA PAREDES 15800 1390400 34 PISO TABLETA 15100 513400 33 PEGANTE 10500 346500 9 BOQUILLA 5200 46800 30 DECORADOS 4800 144000 8 SANITARIO PORCELANA 230000 1840000 TOTAL 6.440.276

5 TROFEOS REF.019 H2 CON FISURA Y PLACA 5 TROFEOS REF.019 H1 CON FISURA Y PLACA 80 MEDALLAS AF H2 FUTBOL MARCADAS RECORDATORIO 3 BANDEJAS EN ACCESO IH N3 1 PLACA N 2 19 X 14 GRABADA 16 MEDALLLAS AF H2 VOLEIBOL

"100 BAYETILLA ROJA 40X70 16 BOLSAS C2 100X120 NEGRA PQTX6 6 BONAIRE ELECT. OIL ECONOPACK VAPOR 1 BONAIRE ELECT. OIL ECONOPACK VAPOR CON APTO 10 DETERGENTE EN POLVO PCA.X4 500 GRM 100 ESCOBA SUPERIOS SUAVE CON CABO 3 FIBRA ABRASIVA SABRA PQTX36 90 GUANTE C 35 No.8 3 GUANTE VINILO TALLA M CJX100 8 HIG.250 MTS. BCO.BLANCOX PQTX4 36 LAVALOZA CREMA SURTIDO AXION 500 GR 12 PASTILLAS HARPIC 180 P3 PQTX4 80 RECOGEDOR REFORZADO BANDA CABO 100 TAPABOCA NEGRO DESECHABLE 3 TAPABOCA 3 PLIEGUES CJX50 6 TOALLA PARA MANOS 30X40 100 TOALLA PEQUEÑA BLANCA 6 ACIDO MURIATICO 1000 ML 28 BLANQUEADOR IND. DESINFECTANTE CUÑETE 8 CERA IND. EMULSIONADA BLANCA CUÑETE 9 CREOLINA INDUSTRIAL CUNETE 4 JABON LIQUIDO IND PARA MANOS CUÑETE 10 LIMPIADOR INDUSTRIAL DESEINFECTANTE CUÑETE 3 LIMPIADOR IND PARA CPU Y TECLADO GL 3 LIMPIADOR IND PARA PANTALLAS GL 1 LIMPIAVIDRIOS INDUSTRIAL CUÑETE 1 LUSTRAMUEBLES IND CUÑETE 20 REMOVEDOR INDUSTRIAL CUÑETE 100 TRAPERO HILAZA UNIV. 360 GR CON CABO 3 GEL ANTIBACTERIAL GL 2 CONTENEDOR IMUSA RECTANGULAR CON RUEDAS 10 CANECAS PARA LA BASURA 70 LTS 42 CEPILLO SANITARIO CON BASE 12 ARAGON METALICO 120 X 25 SOLDADO 36 PAPELERAS PLASTICAS CALADA PEQÑ "

N° DETALLE CANTIDAD V/U EN PESOS TOTAL 1 DESMONTE DE TASAS 8 10000 80000 2 RETIRO DE ENCHAPE DETERIORADO 81 MTS 10000 810000 3 RESANE GRIETAS 8 25000 200000 4 ALISTAMIENTO E INSTALACIÓN DE PISO 24 MTS 25000 600000 5 MONTAJE E INSTALACIÓN DE TASAS INFANTILES 8 20000 160000 6 INSTALACIÓN ENCHAPE PAREDES 81MTS 25000 2025000 7 PINTURA DE TECHOS 24MTS 3000 72000 8 PINTURA DE PAREDES 20MTS 5000 100000 9 TRASLADO DE PUERTA Y SELLAMINETO 1 150000 150000 10 DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS BAÑOS NIÑAS 1 150000 150000 11 CONSTRUCCION POCETA PARA LAVADO DE MANOS NIÑAS 1 200000 200000

N° DETALLE UNIDAD CANTIDAD V/U EN PESOS TOTAL 1 CONSTRUCCION DE TARIMA EN MADERA SALA DE AUDIOVISUALES M2 491.4 1000 491400 2 RESANE Y PINTURA SALA DE AUDIOVISUALES M2 507.5 1300 659750 3 PINTURA PORTON Unidad 2 100000 200000 4 PINTURA REJAS M2 100 3000 300000 5 PINTURA TECHO M2 84 3000 252000 6 ADECUACION TRONCOS Y MESAS ECOLOGICAS Unidad 25 14000 350000 7 CAMBIO DE ESPALDAR DE PUPITRES Unidad 18 4500 81000 8 PINTURA CASA DE JUGUETES PARQUE PREESCOLAR M2 67 3000 201000 9 ARREGLO PISO SALA DE PROFESORES M2 2 30000 60000 10 INSTALACION DE POLISOMBRA M2 32 1875 60000 11 ARREGLO SILLA PARQUE Unidad 1 38000 38000 12 LIMPIEZA TECHOS SEDE A Y B M2 600 1500 900000 13 MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ZONAS VERDES M2 800 750 600000

Las seis trofeos y las seis medallas a suministrar deben cumplir con las siguientes características: 1.- Trofeo en vidrio gota lagrima en 10mm grueso y 15 mm de alto con escudo del colegio y leyenda especificada. 2.- Medallas de lujo dorada con estuche e inscripción acordada.

Suministro de materiales eléctricos

: En virtud del presente contrato el contratista, se obliga a realizar lavado de cubierta, suministro e instalación de 3 láminas de policarbonato de 5 MTRS x 2.10, de malla angeo en cerchas exteriores e interiores aseguradas con alambre o tornillo auto perforante para evitar entrada de las palomas y suministrar e instalar para 70 rieles de la cubierta e instalar malla tapando huecos para evitar entrada de palomos.

ITEM. DESCRIPCION VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 1 13 POSTES EN MADERA DE 2.50 MTS DE LARGO X 10CM DE DIAMETRO 30.000 390.000 2 ELEMENTOS PARA PARQUE: 2 PLATAFORMAS EN MADERA 1 PROTECCION DE TUNEL 2 CERRAMIENTOS PARA PLATAFORMA 2 CERRAMIENTOS PARA PUENTE RECTO 360.000 360.000 3 TRANSPORTE ELEMENTOS 40.000 40.000 TOTAL 790.000

3 TROFEOS EN CRISTAL FLAMA MARCADOS CON EL NOMBRE DEL ALUMNO, ESCUDO DE LA INSTITUCIÓN Y PALABRAS ALUSIVAS A LAS PRUEBAS SABER 6 MEDALLAS TIPO BRONCE EN ESTUCHE DE LUJO Y PLACA MARCADA CON EL NOMBRE DEL ALUMNO Y MENSAJE DE FELICITACIONES

EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA A LEVANTAR Y RECTIFICAR EL INVENTARIO DE LA INSTITUCIÓN Y ENTREGARLO EN MEDIO FÍSICO Y MAGNÉTICO CLASIFICADO POR SEDES Y DEPENDENCIAS

En virtud del presente contrato EL CONTRATISTA, se obliga a suministrar a la Institución, por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa y a precios unitarios, TONERS que se relaciona a continuación, de conformidad con la propuesta presentada por el contratista; documento este que forman parte integrante del presente contrato. Detalle Cantidad Valor Unitario ($) Valor Total ($) TONER HP NEGRO RENDIMIENTO 10500 PAG 1 $ 427.600,00 $ 427.600,00 TONER HP MAGENTA RENDIMIENTO 7000 PAG 1 $ 541.000,00 $ 541.000,00 TONER HP YELLOW RENDIMIENTO 7000 PAG 1 $ 541.000,00 $ 541.000,00 TONER HP YCYAN RENDIMIENTO 7000 PAG 1 $ 541.000,00 $ 541.000,00 TONER SAMSUNG MLT-D119S/SEE-COMP ML 161 6 $ 97.200,00 $ 583.200,00 TONER HP CE255A BLACK P3015 3 $ 298.000,00 $ 894.000,00 TONER SAMSUNG MLT-D101S BLACK/ML2160/216 12 $ 125.000,00 $ 1.500.000,00 TONER HP NEGRO RENDIMIENTO 10500 PAG 6 $ 422.700,00 $ 2.536.200,00